부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:회진면
정책:고객맞춤형 읍면행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
회진면
183,544
177,128
6,416
고객맞춤형 읍면행정 구현
54,630
54,630
0
지방자치 역량의 강화
54,630
54,630
0
이반장 사기진작
54,630
54,630
0
301 일반보상금
54,630
54,630
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 이장수당(기본수당)
○ 이장수당(상여금)
○ 이장수당(회의참석수당)
○ 반장수당
200,000원 * 16명 * 12월 =
200,000원 * 16명 * 2회 =
20,000원 * 16명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 43명 =
54,630
0
54,630
38,400
6,400
7,680
2,150
주민행정편의도모
3,570
3,512
58
주민편의 감동민원 서비스 실천
3,570
3,512
58
고객중심의 민원실 운영
3,570
3,512
58
201 일반운영비
3,570
3,512
58
01 사무관리비
○ 주민등록업무 일반운영비
― 복사용지 구입
― 토너구입
25,000원 * 5박스 * 6월 =
330,000원 * 2개 =
3,512
58
3,570
2,810
750
660
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:주민행정편의도모
단위:주민편의 감동민원 서비스 실천
― 인증기 리본 구입
― 주민등록용지 구입
― 급량비
○ 호적업무 일반운영비
― 복사용지 구입
― 토너구입
― 호적용지 구입
25,000원 * 20박스 =
20,000원 * 20박스 =
5,000원 * 2명 * 50일 =
25,000원 * 12월 =
100,000원 * 2개 =
20,000원 * 13박스 =
500
400
500
760
300
200
260
수입관리
4,575
4,516
59
자주재원 확충
4,575
4,516
59
지방세 부과업무 추진
3,775
3,716
59
201 일반운영비
3,775
3,716
59
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 지방세 고지서 출력용 프린터기 토너 구입
― 지방세 과세자료 출력용지 구입
― 과세자료 보존용 바인더 구입
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
198,000원 * 1개 =
37,500원 * 7박스 =
3,300원 * 60조 =
600
3,116
59
0
659
659
198
263
198
3,116
3,116
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:수입관리
단위:자주재원 확충
― 고지서 발송 우편요금(관외분)
ㆍ 일반우편
ㆍ 등기우편
220원 * 4,000매 =
1,720원 * 1,300매 =
3,116
880
2,236
지방세 체납액 징수 효율성 제고
800
800
0
202 여비
800
800
0
01 국내여비
○ 지방세 징수업무 추진여비
50,000원 * 2명 * 8일 =
800
0
800
800
관용차량 운영
4,160
4,075
85
차량관리
4,160
4,075
85
관용차량 유지 관리
4,160
4,075
85
201 일반운영비
4,160
4,075
85
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 소형화물 자동차세
― 소형화물 정기검사수수료
― 소형화물 환경개선부담금
― 소형화물 보험료
― 소형화물 차량유류대 및 정비 유지비
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
50,000원 * 1대 =
350,000원 * 1대 =
3,700,000원 * 1대 =
4,075
85
4,160
4,160
30
30
50
350
3,700
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:관용차량 운영
단위:차량관리
청사시설물 및 재산관리
6,489
6,397
92
청사관리
6,489
6,397
92
청사관리 및 유지
6,489
6,397
92
201 일반운영비
6,489
6,397
92
02 공공운영비
○ 연료비
― 청사난방(대형난로)
ㆍ 유류대
ㆍ 유지비
― 숙직실 난방(온수보일러)
ㆍ 유류대
ㆍ 유지비
○ 시설장비유지비
― 청사(철근콘크리트 1981년)
― 창고(벽돌조 1986년)
1,200원 * 2,801ℓ =
23,000원 * 4대 =
1,200원 * 10ℓ * 80일 =
74,000원 * 1대 =
3,362원 * 486㎡ =
2,005원 * 183㎡ =
6,397
92
6,489
4,488
3,454
3,362
92
1,034
960
74
2,001
1,634
367
환경정화
11,342
11,252
90
청소관리
11,342
11,252
90
생활쓰레기 처리운영
11,342
11,252
90
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:청사시설물 및 재산관리
단위:청사관리
101 인건비
1,800
1,800
0
10 기간제근로자등보수
○ 인부임
― 시장청소 인부임
― 유원지 공중화장실 청소 인부임
30,000원 * 4일 * 12월 =
30,000원 * 2일 * 6월 =
1,800
0
1,800
1,800
1,440
360
201 일반운영비
9,542
9,452
90
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 청소용 리어카 수선
― 시가지 청소용품 구입
― 환경미화요원 위생장갑
― 쓰레기불법투기 등 홍보물 제작
○ 피복비
― 환경미화원 피복비
ㆍ 작업복
ㆍ 안전조끼
ㆍ 작업화
ㆍ 우 의
35,000원 * 1대 =
10,000원 * 5종 * 10개 =
2,500원 * 3명 * 6회 =
50,000원 * 10개소 =
50,000원 * 3명 * 2회 =
15,000원 * 3명 * 2회 =
25,000원 * 3명 * 2회 =
15,000원 * 3명 * 2회 =
1,710
0
1,710
1,080
35
500
45
500
630
630
300
90
150
90
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:환경정화
단위:청소관리
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 청소차량 환경개선부담금
― 청소차량 보험료
ㆍ 책임보험
ㆍ 종합보험
ㆍ 운전자보험
― 청소차량 정기검사 수수료
― 청소차량 유지비
― 쓰레기수거 경운기 유지비
ㆍ 유류대
ㆍ 유지비
85,000원 * 1대 * 2회 =
400,000원 * 1대 =
600,000원 * 1대 =
50,000원 * 1대 =
180,000원 * 1대 =
460,000원 * 1대 * 12월 =
1,300원 * 20ℓ* 1대 * 12월 =
50,000원 * 1대 * 12월 =
7,742
90
7,832
7,832
170
1,050
400
600
50
180
5,520
912
312
600
녹지관리
350
350
0
조림사업 추진
350
350
0
조림업무 추진
350
350
0
201 일반운영비
350
350
0
01 사무관리비
○ 급량비
350
0
350
350
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:녹지관리
단위:조림사업 추진
― 산림업무 추진 급량비(식목일, 육림의 날 행사)
5,000원 * 70명 =
350
산림보호
3,550
3,550
0
산불방지대책
3,550
3,550
0
산불방지
3,550
3,550
0
201 일반운영비
2,300
2,300
0
01 사무관리비
○ 산불비상근무자 급량비
02 공공운영비
○ 산불진화차량 동력분무기 유지관리
5,000원 * 4명 * 90일 =
500,000원 * 1대 =
1,800
500
0
0
1,800
1,800
500
500
302 이주및재해보상금
1,250
1,250
0
02 민간인재해보상금
○ 논.밭두렁 소각 추진 급량비
5,000원 * 250명 =
1,250
0
1,250
1,250
도시계획관리
12,040
12,014
26
군계획시설물관리
12,040
12,014
26
종합복지회관운영
12,040
12,014
26
307 민간이전
12,040
12,014
26
05 민간위탁금
○ 인건비
25,000원 * 1인 * 280일 =
12,014
26
12,040
7,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:도시계획관리
단위:군계획시설물관리
○ 공공요금(전기요금)
○ 연료비
150,000원 * 12개월 =
1,200원 * 30ℓ* 90일 =
1,800
3,240
행정운영경비(회진면)
82,838
80,380
2,458
인력운영비
10,840
10,840
0
인력운영비
10,840
10,840
0
203 업무추진비
10,840
10,840
0
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영 업무추진비
02 정원가산업무추진비
○ 회진면
04 부서운영업무추진비
○ 회진면(30인이하)
500,000원 * 1명 * 12월 =
40,000원 * 16명 =
350,000원 * 12월 =
6,000
640
4,200
0
0
0
6,000
6,000
640
640
4,200
4,200
기본경비
71,998
69,540
2,458
기본경비
71,998
69,540
2,458
201 일반운영비
25,198
23,928
1,270
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 복사용지
20,000원 * 10박스 * 10월 =
13,192
1,176
14,368
7,708
2,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:행정운영경비(회진면)
단위:기본경비
― 복사기토너
― 프린터토너
― 팩스토너
― 업무추진용 사진대(사진5*7)
― 업무추진용 사진대(사진3*5)
― 신문구독료(지방지)
― 신문구독료(중앙지)
○ 운영수당
― 일직수당
― 숙직수당
○ 급량비
02 공공운영비
○ 우편요금(일반)
○ 우편요금(등기)
○ 전화요금(일반)
○ 전기요금
○ 기타제세공과금
350,000원 * 2대 * 2회 =
300,000원 * 4대 * 1회 =
150,000원 * 2대 * 3회 =
3,000원 * 20매 * 12월 =
200원 * 200매 * 12월 =
10,000원 * 6종 * 12월 =
12,000원 * 2종 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 116일 =
30,000원 * 1명 * 10일 =
5,000원 * 16명 * 3일 * 12월 =
220원 * 16통 * 4회 * 12월 =
1,720원 * 16통 * 2회 * 12월 =
60,000원 * 4대 * 12월 =
510,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1식 =
10,736
94
1,400
1,200
900
720
480
720
288
3,780
3,480
300
2,880
10,830
169
661
2,880
6,120
1,000
202 여비
42,500
41,612
888
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회진면
정책:행정운영경비(회진면)
단위:기본경비
01 국내여비
○ 관외여비
○ 관내여비
02 월액여비
○ 월액여비
50,000원 * 3명 * 3일 * 8월 =
20,000원 * 5명 * 5월 =
200,000원 * 16명 * 12월 =
3,212
38,400
888
0
4,100
3,600
500
38,400
38,400
405 자산취득비
4,300
4,000
300
01 자산및물품취득비
○ 프린터
○ 문서세단기
○ 접의자
600,000원 * 3대 =
700,000원 * 1대 =
60,000원 * 30개 =
4,000
300
4,300
1,800
700
1,800
- 10 -