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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다.

우리 장흥군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	360,447	2,983	0.83
일반운영비		1,485	0.41
여 비		1,074	0.29
업무추진비		298	0.08
직무수행경비		71	0.02
자산취득비		54	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	336,114	305,162	338,706	370,258	360,447
기본경비	2,489	2,479	2,565	2,801	2,983
비율	0.74	0.81	0.76	0.76	0.83

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 장흥군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,183m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

장흥군 공공청사 보유 면적	장흥군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,582	3,765	-1,183	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 장흥군의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	360,447	50,546	14.02
인건비(101)		40,864	11.34
직무수행경비(204)		1,059	0.29
포상금(303)		1,656	0.46
연금부담금 등 (304)		6,967	1.93

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	336,114	305,162	338,706	370,258	360,447
인건비(B)	38,105	40,986	44,663	47,578	50,546
인건비비율(B/A)	11.34	13.43	13.19	12.85	14.02

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 장흥군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	360,447	374	0.10
기관운영업무추진비 (203-01)		161	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		212	0.06

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	336,114	305,162	338,706	370,258	360,447
업무추진비	401	400	388	375	374
비율	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 참조)

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 명, 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원	국외여비 집행액	비고
1.11.~1.14.	중국 절강성 장흥현 상설직매장 설치를 위한 방문	중국	2	1.6
2.14~2.18	전남일보 주관 홍보 담당 해외 연수 참가	일본	1	1.8
2.14~2.18	2017 기후온난화 대응 선진농업기술 정부 수집	태국 등	2	3
2.26~3.1	관광협의회 조기 정착을 위한 선진지 견학	일본	2	2.5
3.7~3.11	2017년 안양면 이장자치회주관 해외 선진지 견학	베트남	4	5.5
3.27~4.4	선진 축산기술 습득을 위한 해외연수	캐나다	2	7.8
3.21~3.30	2017 노사합동 국외정책연수	미국 등	2	9
4.4~4.13	지방소멸해결, 인구 및 출산장려, 복지정책 해외선진지견학	프랑스 등	2	9.8
3.30~4.7	도 시군 인사담당자 공무국외여행	프랑스	1	4
4.11~4.15	쏭크란 축제 MOU 체결 협의 및 벤치마킹	태국	4	6.2
4.16~4.21	군정발전 유공 공무원 역량강화를 위한 벤치마킹	싱가포르 등	24	23.4
5.19~5.23	회진면 소재지종합정비사업 지역역량강화 선진지 벤치마킹	일본	1	2.1
5.22~6.2	제22기 중견간부양성과정 국외여행	동유럽	1	5.4
5.21~6.2	제23기 중견간부양성과정 국외여행	북미	1	5.4
5.21~6.2	제24기 중견간부양성과정 국외여행	북미	1	5.4
5.29~6.2	일본 고치현 산림산업화 형장방문	일본	1	1.7
5.29~6.1	장흥표고 생산자 연합회 표고활성화를 위한 선진지 벤치마킹	일본	2	2
5.26~6.3	지도공무원 TOP5 밭농업 기계화과정 국외연수	체코 등	1	3.3

(단위 : 명, 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원	국외여비 집행액	비고
6.16~6.23	시군구 공무원 호주연수(호주 다문화정택 고찰을 통한 사회통합 사례연구)	호주	1	2
6.19~6.24	전라남도 시장군수협의회 러시아 극동지역 연수	러시아	2	7.7	단체장
6.20~6.24	2017 기후온난화 대응 선진농업기술 정보수집	대만	3	3.9
7.5~7.14	2017 축산분야 국외연수	미국 등	1	4.5
7.10~7.14	회진면 이장자치회 해외 우수문화 선진지 견학	홍콩 등	1	1.1
7.18~7.22	마을공동체 리더 양성 벤치마킹을 위한 국외 정책연수	일본	2	3
8.27~9.1	대덕읍 이장자치회 해외 우수문화 선진지 견학	태국	4	4.5
8.28~8.31	일본의 폐기물자원화 정책 선진지 벤치마킹	일본	1	1.3
9.6~9.15	2017년 성적우수 고등학생 해외비전캠프	미국	1	3.6
9.3~9.8	숲속의 전남만들기 미래전문가 양성과정	일본	1	2.3
9.11~9.16	장흥읍 이장자치회 해외문화 선진지 견학	태국	2	3.2
9.13~9.20	미래전문가양성과정 국외연수(남도르네상스)	중국	1	2.5
9.14~9.22	미래전문가양성과정 국외연수(지역경제활력)	말레이시아 등	1	2.7
10.10~10.21	중견리더양성과정 (기후변화 대응을 위한 미래 생명의 숲 조성과 관리 그리고 활용)	미국 등	3	16.3
10.30~11.3	야시장 선진지 견학 및 바이오산단 투자유치 추진	대만	12	20
11.1~11.6	미국 농수특산물 판매장 개설 추진 현지 방문	미국	2	5.6
11.12~11.19	정신건강증진시설 인권교육 연수 참가	호주	1	2.4
11.12∼11.19	2017 지역사회 금연사업 우수사례 국외연수	캐나다	1	3.8
11.23~11.30	의료급여사업 우수기관 및 유공자 해외연수	오스트리아 등	2	4.8
11.25∼11.30	부산면 365 무지개 봉사단 해외봉사참여	베트남	3	4
11.27∼12.01	용산면 해외 우수문화 선진지 견학	베트남	3	4
12.15∼12.19	장평면 선진관장지 우수사례 해외 벤치마킨 추진	베트남	5	6.4

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 장흥군의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
360,447	373	0.10	7	53,265

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	336,114	305,162	338,706	370,258	360,447
의회경비	341	328	342	363	373
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.11	0.1	0.1	0.1
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,681	46,873	48,823	51,872	53,265

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
23	7	3,250

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2. 3 ～ 2. 9 (4박7일)	요르단과 아랍에미리트의 문화관광 실태 및 관공서 등 우수사례 벤치마킹을 통해 관광인프라 구축하여 우리군 지역관광 상품과 연계 개발하여 지역경제 활성화 도모	요르단, 아랍에미리트	7 (5)	22,750

※ 2017년도 국외여비로 집행한 국외출장이며, 총 출장인원에는 지방의원수(동행한 공무원수)로 표기함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서,

2017년 우리 우리군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
937	360,447	1,154	0.32	1,232

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	836	786	801	916	937
세출결산액 (B)	336,114	305,162	338,706	370,258	360,447
맞춤형 복지비 (C)	758	825	1,024	1,093	1,154
비율(C/B)	0.23	0.27	0.3	0.3	0.32
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	907	1,050	1,279	1,193	1,232

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 장흥군에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은

다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	67,515	12,765	18.91
시설비 (401-01)	66,445	12,554	18.89
감리비 (401-02)	439	128	29.13
시설부대비 (401-03)	220	71	32.03
행사관련시설비 (401-04)	411	13	3.13

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	91,719	57,395	76,950	83,753	67,515
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	8,297	12,835	12,562	8,865	12,765
비율(B/A)	9.05	22.36	16.33	10.58	18.91

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따른 금고지정에 대한 반대

급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은

일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 장흥군의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총 액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			150	50	50	50
제1금고	농협은행	‘16.01.01~ ’18.12.31.	150	50 (당초)	50	50 (‘17.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

※ 예산편성액 : 50백만원(당초), 세입처리액 : 50백만원(2017. 3월)

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
재무과	군 금고 협력사업 추진	일반 공공행정	지방행정·재정지원	306-01 출연금	50	50	0	장흥군 인재육성장학회 장학금 출연