5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다.

우리 장흥군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	380,152	3,120	0.82
일반운영비	380,152	1,541	0.41
여 비		1,134	0.30
업무추진비		299	0.08
직무수행경비		68	0.02
자산취득비		77	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	305,162	338,706	370,258	360,447	380,152
기본경비	2,479	2,565	2,801	2,983	3,120
비율	0.81	0.76	0.76	0.83	0.82

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 장흥군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,183m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

장흥군 공공청사 보유 면적	장흥군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,582	3,765	-1,183	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

5-3. 공무원 인건비 집행현황

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

우리 장흥군의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	380,152	55,539	14.61
인건비(101)	380,152	45,332	11.92
직무수행경비(204)		1,062	0.28
포상금(303)		1,603	0.42
연금부담금 등 (304)		7,542	1.98

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	305,162	338,706	370,258	360,447	380,152
인건비(B)	40,986	44,663	47,578	50,546	55,539
인건비비율(B/A)	13.43	13.19	12.85	14.02	14.61

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 장흥군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	380,152	370	0.10
기관운영업무추진비 (203-01)		161	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		209	0.06

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	305,162	338,706	370,258	360,447	380,152
업무추진비	400	388	375	374	370
비율	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10

업무추진비 연도별 변화

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

5-5. 국외여비 집행현황

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 명, 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원	국외여비 집행액	비고
2.5.~2.12.	지방재정건정운영 선진 재정정책 비교연수	호주 뉴질랜드	1	4
2. 20 ∼ 2. 24	장흥바이오식품산업단지 바이오매스 발전소 건립을 위하 업무협약	미국(하와이)	1	2
2. 20 ∼ 2. 24	장흥바이오식품산업단지 바이오매스 발전소 건립을 위하 업무협약	미국(하와이)	1	2
2. 20 ∼ 2. 24	장흥바이오식품산업단지 바이오매스 발전소 건립을 위하 업무협약	미국(하와이)	1	2
3. 7 ∼ 3. 12	지방자치단체 홍보문화경제 연수 추진	중국,러시아	1	2
3. 7 ∼ 3. 12	지방자치단체 홍보문화경제 연수 추진	중국,러시아	1	2
3. 7 ∼ 3. 12	지방자치단체 홍보문화경제 연수 추진	중국,러시아	1	2
3. 13 ∼ 3. 22	지방재정건정 운영을 위한 선진재정 정책비교 연수	오스트리아 등	1	4
3. 14 ∼ 3. 23	노사합동 국외정책 연수 추진	독일,스위스, 이탈리아	1	4
3. 14 ∼ 3. 23	노사합동 국외정책 연수 추진	독일,스위스, 이탈리아	1	4
3. 14 ∼ 3. 23	노사합동 국외정책 연수 추진	독일,스위스, 이탈리아	1	4
3. 7 ∼ 3. 12	농산물가공산업업무추진역량강화 해외연수	독일	1	3
3.27∼4. 3	우수문화관광지탐방및지역발전 방안모색	라오스	1	1
3.27∼4. 3	우수문화관광지탐방및지역발전 방안모색	라오스	1	1
4. 4 ∼ 4. 12	재해재난 방재정책 우수사례 비교시찰 국외연수	캐나다	1	4
4. 4 ∼ 4. 12	재해재난 방재정책 우수사례 비교시찰 국외연수	캐나다	1	4
4. 4 ∼ 4. 12	재해재난 방재정책 우수사례 비교시찰 국외연수	캐나다	1	4
4. 14 ~ 21	2018년 문화재청 지방자치단체 문화재행정 해외정책 연수	캐나다	1	3
4. 16 ~ 27	제24기 중견리더양성과정 국외연수	오스트리아 등	1	5

(단위 : 명, 백만원)

출장기간

국외출장 목적 및 성과

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

출장지역

총 출장

인원

국외여비

집행액

비고

4. 16 ~  27

제24기  중견리더양성과정 국외연수

오스트리아

등

1

5

4.19~4.27

일,가정 양립 및 균형인사 시책마련을 위한 국외연수

영국등

2

11

4. 25 ~ 5. 4

국도립공원 및 지질공원 브랜드 가치 향상 국외연수

오스트리아

등

1

4

5.30~6.3

일본 북해도 정원업무 정책연수

일본

1

1

5.30.~6.7.

선진 그린도시 개발 및 도시재생사례 공무 국외연수 참석

영국등

5

20

6.1.~6.12

선진 지방세  제도 국외정책 연수

모스크바등

2

10

6.17~6.26

건강한 삶 유지를 위한 환경보호 우수사례 벤치마킹

오스트리아

뉴질랜드

14

58

6.25.~7.5.

제25기 여성리더양성과정 국외정책훈련(건강도시팀)

미국

캐나다

1

5

8.16~8.25

2018년 미래전문가양성과정(유기농업의 미래성장 산업화) 국외연수

캐나다

1

4

8.19~8.28

2018년 미래전문가양성과정(유기농업의 미래성장 산업화) 국외연수

오스트리아

등

1

3

8.29~9.7

2018년 미래전문가양성과정(일자리 창출) 국외연수

독일,프랑스

등

1

4

9.4.~9.8.

장흥읍 이장자치회 해이우수문화 선진지 견학

베트남

2

1

9.10~9.15

지방자치단체 홍보문화경제 연수 추진

중국,러시아

1

2

9.6.~9.14

미래전문가양성과정(바다양식의  미래 식량 산업화 전략) 국외연수(여비)

노르웨이

1

4

10.15~10.26

제25기 중견리더양성과정  국외연수(남도문예 르네상스)(여비)

이탈리아,

체코, 스페인

2

10

10.17~10.25

지역개발사업 관련 해외  농촌지역개발사업의 우수사례 습득 국외연수(여비)

프랑스,영국

1

4

10.15~10.19

제25기  여성리더양성과정(역사문화탐방) 국외연수(여비)

중국

1

1

11.5~11.12

지역특화작목 육성  선진농업기술 습득 해외연수(여비)

호주

뉴질랜드

2

5

10.23~10.27

2018 다문화이해  현지투어 국외연수(여비)

베트남

3

3

10.29~11.7

장흥군고등학생 해외비전캠프  국외연수(여비)

미국

1

3

11.5~11.10

중학교 해외 한국 역사문화  탐방 국외연수(여비)

중국

러시아

1

2

11.6~11.10

2018년도 민박업 담당자  국외연수 참가(여비)

일본

1

0.3

11.9~11.14

2018  민주평화통일자문회의 통일 국외연수(여비)

러시아

2

4

11.13~11.19

안중근 루트 탐방 및  기념시설 방문 관련 공무국외연수

중국

러시아

10

22

11.20~11.28

자활지원사업 유공자  국외연수(여비)

독일

오스트리아

1

1

12.3~12.5

유치면 이장자치회 선진지  해외 견학 참석

일본

3

2

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 장흥군의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
380,152	338	0.09	7	48,279

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	305,162	338,706	370,258	360,447	380,152
의회경비	328	342	363	373	338
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.1	0.1	0.1	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,873	48,823	51,872	53,265	48,279

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
16	7	2,247

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
9. 29～10. 4 (4박6일)	급속한 고령화 및 치매노인 확산에 따른 선진국과 후진국의 상호 비교를 통한 우리군의 발전방안 모색 및 의원의 의정활동 역량 제고 나라별 관광객 유치 등 문화관광 정책 파악 등 우수사례 벤치마킹	싱가포르 말레이시아	7 (5)	15,728

※ 2017년도 국외여비로 집행한 국외출장이며, 총 출장인원에는 지방의원수(동행한 공무원수)로 표기함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서,

2018년 우리 우리군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
934	1,156	1,290	1,238	95.94

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	786	801	916	937	934
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	825	1,024	1,093	1,154	1,156
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	965	965	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,050	1,279	1,193	1,232	1,238
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	108.81	132.52	123.65	127.66	95.94

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 장흥군에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은

다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	73,486	18,786	25.56
시설비 (401-01)	72,161	18,657	25.85
감리비 (401-02)	724	93	12.88
시설부대비 (401-03)	178	35	19.88
행사관련시설비 (401-04)	423	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	57,395	76,950	83,753	67,515	73,486
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,835	12,562	8,865	12,765	18,786
비율(B/A)	22.36	16.33	10.58	18.91	25.56

연말지출비율 연도별 변화

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 장흥군의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행	‘18.1.1~ ’18.12.31.	50	50	50	50 (‘18.2월)

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
재무과	군 금고 협력사업추진	010 일반공공행정	013 지방행정ㆍ재정지원	30601 출연금	50	50	0